四川省遂寧中學(xué)校
2023年單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、收支預(yù)算情況說明
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
七、“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 2023年單位預(yù)算報(bào)表
表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
第三部分 2023年單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表
表1.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表
表2.單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
四川省遂寧中學(xué)校
2023年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)四川省遂寧中學(xué)校職能簡(jiǎn)介
學(xué)校主要職能職責(zé)是實(shí)施初高中學(xué)歷教育。全面貫徹黨和國家教育方針,嚴(yán)格按照上級(jí)部門的政策和會(huì)議要求開展素質(zhì)教育,開展依法治校,培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
(二)四川省遂寧中學(xué)校2023年重點(diǎn)工作
一是創(chuàng)新管理機(jī)制,以高新校區(qū)為試點(diǎn),進(jìn)一步探索完善“兩自一包一探索”管理機(jī)制。
二是著力教師發(fā)展,健全師培體系,以“四心”建設(shè)為抓手,加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),提升教師專業(yè)素養(yǎng)。
三是深化教育改革,全面構(gòu)建并完善遂寧中學(xué)“明達(dá)”課程體系。
四是堅(jiān)持立德樹人,堅(jiān)持五育并舉,推進(jìn)育人模式變革。
五是加快信息化建設(shè),進(jìn)一步推進(jìn)智慧校園建設(shè)。
六是堅(jiān)持開放辦學(xué),全力對(duì)接成都石室中學(xué),在干部和教師培養(yǎng)、課程體系建設(shè)、拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)、課程資源共享等方面深化合作。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,四川省遂寧中學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括:教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省遂寧中學(xué)校2023年收支總預(yù)算8753.83萬元,2022年收支總預(yù)算9340萬元,2023年較上年收支總預(yù)算減少586.17萬元,主要是2022年年初預(yù)算有中央提前下達(dá)的義務(wù)教育階段及高中階段學(xué)生資助金437萬元。
(一)收入預(yù)算情況
四川省遂寧中學(xué)校2023年收入預(yù)算入8753.83萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入7508.83萬元,占預(yù)算總收入85.7%;事業(yè)收入600萬元,占預(yù)算總收入6.8%,其他收入645萬元,占預(yù)算總收入7.5%。
(二)支出預(yù)算情況
四川省遂寧中學(xué)校2023年支出預(yù)算8753.83萬元,其中:基本支出7978.83萬元,占預(yù)算總支出91.1%;項(xiàng)目支出775萬元,占預(yù)算總支出8.9%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
四川省遂寧中學(xué)校2023年當(dāng)年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7508.83萬元,較2022年收支預(yù)算總數(shù)7879萬元減少370.17萬元,主要是2022年年初有中央提前下達(dá)的義務(wù)教育階段及高中階段學(xué)生資助金437萬元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入7508.83萬元;支出包括:教育支出5384.87萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出886.02萬元、衛(wèi)生健康支出494.69萬元、住房保障支出743.25萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
四川省遂寧中學(xué)校2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收支7508.83萬元,較2022年收支預(yù)算總數(shù)7879萬元減少370.17萬元,主要是2022年年初有中央提前下達(dá)的義務(wù)教育階段及高中階段學(xué)生資助金437萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出5384.87萬元占71.7%、社會(huì)保障和就業(yè)支出886.02萬元占11.8%、衛(wèi)生健康支出494.69萬元占6.6%、住房保障支出743.25萬元占9.9%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為2068.8萬元,主要用于初中教師各類工資及五險(xiǎn)一金個(gè)人部分繳納。
2. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為3316.07萬元,主要用于高中教師各類工資及五險(xiǎn)一金個(gè)人部分繳納、工會(huì)費(fèi)用、福利費(fèi)用。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為77.71萬元,主要用于離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休人員黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、老干部服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)等。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為803.43萬元,主要用于在職在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的支出。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為4.88萬元,主要用于單位遺囑人員的生活補(bǔ)助。
6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)目)2023年預(yù)算數(shù)為494.69萬元,主要用于在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)的支出。
7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為743.25萬元,主要用于單位按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四川省遂寧中學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出7508.83萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)7390萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)118.83萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
四川省遂寧中學(xué)校2023年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,用于1輛公務(wù)用燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障教育教學(xué)活動(dòng)等工作開展。
七、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
四川省遂寧中學(xué)校2023年沒有使用財(cái)政撥款安排“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
四川省遂寧中學(xué)校2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
四川省遂寧中學(xué)校2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
四川省遂寧中學(xué)校為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
(二)政府采購情況
2023年,四川省遂寧中學(xué)校安排政府采購預(yù)算80.6萬元,主要是政府采購貨物預(yù)算80.6萬。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至上年底,四川省遂寧中學(xué)校共有車輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2023年本單位未安排購單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年,四川省遂寧中學(xué)校開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè),涉及預(yù)算8753.83萬元。其中:人員類項(xiàng)目13個(gè),涉及預(yù)算7390萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目8個(gè),涉及預(yù)算588.83萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算775萬元。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。
6.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是捐贈(zèng)收入、利息收入等。
7.教育(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助,捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
8.教育(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)教育的資助,捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2023年四川省遂寧中學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
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